Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 Primair | Begroting 2018 Actueel | Rekening 2018 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.128 | -8.194 | -8.928 | -8.391 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 217 | 547 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -7.911 | -8.194 | -8.928 | -7.844 | 1.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting- Jaarrekening
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.
Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Overhead | ||||
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | 463 | I |
Overige kosten bedrijfsvoering | - | overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) van € 179.000 voordelig; De grootste oorzaak van dit verschil is het project verzelfstandiging LTP. Het project is nog niet afgerond. Van het beschikbare budget schuiven we € 123.500 door naar 2019. Daarnaast zijn de ICT-kosten € 42.000 lager dan verwacht. Hiervan schuiven we € 15.000 door naar 2019 voor het project Erfgoednet Berg en Dal. | 179 | I |
- | Lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 107.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen. | -107 | I | |
- | Vrijval voorziening groot onderhoud. In het najaar van 2019 komen we met een voorstel over de onderhoudsvoorzieningen op basis van geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen. | 544 | I | |
Diverse verschillen | - | 6 | I | |
Totaal Overhead | 1.085 | |||