Bestuur

-

Lagere dotatie aan de voorziening wachtgelden voormalige wethouders.

Burgerzaken

-

De leges en afdrachten voor rijbewijzen, paspoorten en NIK's leiden tot een nadeel van € 30.000. Dit komt doordat er bij de begroting gerekend wordt met vooraf ingeschatte aantallen.

Openbaar vervoer

-

Hogere bijdrage doelgroepenvervoer BVO DRAN door afrekening over 2016 en 2017.

Economische ontwikkeling

-

Het project broedplaatsen (onderdeel van de economische visie) is nog niet uitgevoerd. Het is ook nog onzeker of we dit project gaan uitvoeren gezien de recente ontwikkelingen.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

Er waren in de grondexploitaties van de Bedrijventerreinen verschillende mutaties. Bij een aantal complexen is tussentijds winst genomen (Mies en Bouwkamp). Dit is verplicht volgens de BBV.

Toerisme

-

Een aantal projecten die al meerdere jaren zijn uitgesteld zijn dit jaar wel afgerond. Uiteindelijk waren de kosten voor deze projecten wat lager dan de begrote bedragen.

Musea

-

Bij de jaarrekening 2017 is € 518.000 voor het Bevrijdingsmuseum overgeheveld naar 2018. Dit bedrag is niet volledig besteed. Het restant bedrag van € 353.487 hevelen we over naar 2019. Op programma Ons Geld vindt hierdoor een lagere aanwending van de reserve lopende projecten plaats.

Arbeidsparticipatie

-

Van het rijk hebben we geld ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. Dit geld zetten we in voor diverse projecten. Een deel hiervan (€ 66.000) is niet besteed in 2018. Dit bedrag is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2019. Daarnaast is € 12.000 minder besteed aan de inhuur voor activering van de participatieklanten in de vorm van een vrijwillige tegenprestatie.

Ruimtelijke ordening

-

Voor de implementatie Omgevingswet is € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2018 niet volledig besteed. Het restant bedrag hevelen we over naar 2019. Op programma Ons Geld vindt hierdoor een lagere aanwending van de reserve lopende projecten plaats.

Grondexploitaties

Een viertal grondexploitaties zijn bij de jaarrekening 2018 afgesloten (Openbare ruimte Centrum, Dorpsstraat Mariendaal, Spoorlaan en Marktterrein). Voor deze exploitaties was in de voorziening rekening gehouden met een tekort. Doordat we de exploitaties afsluiten valt de voorziening vrij. Voor het project Spoorlaan en Marktterrein hadden we nog kosten geraamd in de voorziening. Dit voordeel voegen we toe aan de reserve lopende projecten (€ 547.000). We moeten in de toekomst namelijk het Marktterein nog inrichten (en een deel van het project Spoorlaan). Hiervoor komt een nieuw kredietvoorstel.

Bouwvergunningen

-

De afrekening ODRN Onderhanden Werk 2016 is teruggegeven aan de gemeentes in het jaar 2017. Dit is onterecht, waardoor de ODRN een tekort heeft. Dit is in 2018 hersteld. Dat betekent voor de gemeente Berg en Dal een nadeel van € 188.000. Daarnaast was er een verschuiving van kosten van Milieu-werkzaamheden naar Bouw-werkzaamheden plaats. Tenslotte zijn door toename van bouwactiviteiten de kosten van de ODRN hoger dan vooraf gedacht.

-

Dit nadeel is ontstaan door misgelopen leges in 2018. Dit heeft te maken met verouderde bestemmingsplannen. Door een late invoering van de herstelwet kost dit de gemeente legesinkomsten. De wet is 1 juli 2018 van kracht en nieuwe gevallen moeten gewoon leges betalen.

-

Vrijval voorziening groot onderhoud. In het najaar van 2019 komen we met een voorstel over de onderhoudsvoorzieningen op basis van geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen.

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

Diverse verschillen

-