Wegen

-

Het budget voor een onderzoek naar een vrijliggend fietspad in Leuth is in 2018 niet afgerond. Het restant budget (€ 41.000) is gestort in de reserve lopende projecten (zie programma Ons geld). We stellen voor het budget over te hevelen naar 2019.

-

Vanuit de voorziening wegen is een bijdrage gedaan voor een aantal projecten. Het betreft de reconstructie Bernhard-Beatrixlaan, reconstructie De Pals en reconstructie Merelstraat. Hier staat eenzelfde nadeel tegenover op programma Ons Geld. Dit bedrag is gestort in de reserve dekking kapitaallasten, om de toekomstige kapitaaluitgaven te dekken.

-

Er is niet geheel voldaan aan de voorwaarden van het bestek "Schoonhouden wegen". Werkzaamheden zijn niet volledig naar tevredenheid uitgevoerd, daarom zijn er diverse kortingen opgelegd.

Rationeel wegbeheer

-

Er is een weginspectie geweest. Deze inspectie vindt om de 2 jaar plaats. In de begroting is deze inspectie opgenomen voor het jaar 2019 in plaats van in 2018.

Studies voor fietspaden niet uitgevoerd in 2018. We hebben dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten en stellen voor het budget voor deze studies over te hevelen naar 2019. Het gaat om Studie schoolroute Markt/ Dries (€ 25.000), studie fietspad Ooij- Erlecom (€ 20.000), studie fietspad 't Zwaantje- Diepen (€ 30.000) en bijdrage regiogemeenten studie fietspad t zwaantje-diepen (€ - 20.000).

Gladheidsbestrijding

-

Extra kosten door noodzakelijke aanvulling voorraad wegenzout

Kabels en leidingen

-

De financiële tegemoetkoming voor de aanlegkosten glasvezel in het buitengebied vallen lager uit op basis van het aantal aanmeldingen. Hier staat eenzelfde nadeel tegenover op programma Ons Geld door een lagere aanwending van de algemene reserve.

-

Hogere ontvangst straatwerkvergoeding voor werkzaamheden kabels en leidingen

Openbare verlichting

-

Hogere kosten elektriciteit met name als gevolg van een nadelige afrekening over 2017 ( € 72.000). Verder is er meer uitgegeven op de post schadevergoeding, door onverhaalbare schades (€ 14.000).

Parkeren

-

De raming van de gehandicaptenparkeerkaart is nog gebaseerd op de raming van één voormalige gemeente. De parkeerkaarten zijn 5 jaar geldig. Nu komen er ook meer aanvragen van verlopen kaarten van de voormalige gemeentes. Hier staan ook extra leges tegenover, maar de leges zijn niet kostendekkend.

Sportbeleid en activering

-

Bij onze aanpak ‘sportstimulering’ is het streven om zoveel mogelijk van de beschikbare middelen in te zetten voor het ondersteunen van initiatieven van verenigingen en organisaties (zoals het onderwijs). We zijn dus voor een deel afhankelijk van deze organisaties om de middelen uit te kunnen geven. Ondanks dat er in 2018 meer initiatieven zijn geweest om aanspraak te maken op alle middelen, is er toch € 47.000 over op dit budget. Eén project loopt nog door in 2019. Dit bedrag (€ 14.000) is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2019.

-

Het budget voor harmonisatie van het accommodatiebeleid is niet besteed. We stellen voor dit budget over te hevelen naar 2019.

Sportaccommodaties

-

Nadelig resultaat op dit onderdeel is te verklaren door een nadeel op sporthal Heuvelland (€ 21.000) veroorzaakt met name door lagere ontvangst gebruiksvergoeding en hogere kosten voor elektriciteit. Verder is er een nadeel op sporthal De Duffelt (€ 21.000) Dit nadeel komt door hogere kosten gas, inventaris , inhuur derden en minder ontvangen gebruiksvergoeding.

-

De aanleg van het kunstgrasveld BVC vindt in 2019 plaats. We hebben dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2019.

Monumentenzorg & Archeologie

-

Er zijn minder subsidieaanvragen dan verwacht. Daardoor ontvangen we ook een lager bedrag aan subsidie van de provincie. Per saldo geeft dit een voordeel voor 2018.

Natuurlijk groen

-

Met name als gevolg van de langdurige droogte in de zomer is er meer uitgegeven voor vervanging van beplantingsmateriaal (€ 12.000) en is er meer inhuur materiaal nodig geweest voor bewatering om uitdroging te voorkomen (€ 19.000). Verder is er vaker materiaal ingehuurd om te kunnen reageren op snoeiverzoeken van inwoners en voor klussen op lastige risicovolle plekken (€ 11.000)

Het budget voor afvoer van bagger uit A-watergangen is in 2018 niet besteed, omdat het waterschap het baggeren nog niet heeft afgerond. Het beschikbare budget (€ 100.000) is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2019.

Natuur en landschap

-

We hebben een bijdrage van Staatsbosbeheer ontvangen voor de landschapsparade. Daarnaast hebben we minder uitgegeven aan landschapsbeleid. Dit komt doordat we ook subsidie ontvangen van de provincie. Het bedrag dat over is gaat naar de reserve Natuur en Landschap. Zie ook programma Ons geld.

Basisgezondheidszorg

-

Aan het project Gezond in de Stad is € 9.000 minder besteed. Dit project loopt door in 2019. Dit bedrag is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2019.

-

Bijdrage GGD is lager door declaratie BTW.

Riolering

-

Diverse voordelige mutaties riolering. Met name lagere elektriciteitskosten (€ 21.000), lagere advieskosten (€ 36.000), lagere onderhoudskosten (€ 19.000) en een hogere opbrengst rioolheffing (€ 17.000).

-

Hogere dotatie aan de voorziening riolering

Afval

-

Dit voordeel bestaat uit een nadeel van de eindafrekening 2017 voor papier en karton. Daarnaast zijn er een aantal voordelen zoals lagere verwerkingskosten, hogere opbrengsten van afvalstromen en hogere inkomst van afvalstoffenheffing door toename van het aantal aansluitingen. Per saldo geeft dit dus een voordeel.

Milieubeheer

-

De bijdrage aan de ODRN € 57.000 is lager dan geraamd. De ODRN heeft meer werkzaamheden uitgevoerd op het taakveld van Bouwen. Op dat taakveld is dan ook een nadeel terug te zien.

-

Een deel van het budget van duurzaamheid was voorzien voor een project in het kader van gasloos bouwen (Oefenhoek Millingen). Dit project voeren we uit in 2019. Hiervoor is al budget opgenomen in de begroting 2019. Daarnaast is het budget voor de stimuleringslening niet volledig uitgegeven.

Van de in 2018 extra beschikbaar gestelde subsidie van € 500.000 voor energiebesparende maatregelen woningen is € 68.000 niet besteed. We hebben dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten en stellen voor het budget over te hevelen naar 2019.

Begraafplaatsen

-

Hogere opbrengst lijkbezorgingsrechten

-

Vrijval voorziening groot onderhoud. In het najaar van 2019 komen we met een voorstel over de onderhoudsvoorzieningen op basis van geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen.

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

Diverse verschillen

-