Financiën | Jaarverslag 2018

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018 Primair

Begroting 2018 Actueel

Rekening 2018

Verschil

Lasten

-43.622

-43.155

-44.834

-44.790

Inwoner

-43.622

-43.155

-44.834

-44.790

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.899

-1.696

-1.922

-1.891

Samenkr&burgerpart/ouderenzorg	-111	-111	-185	-184	1
Samenkr&burgerpart/WMO	-83	-61	-83	-87	-4
Samenkr&burgerpart/kinderopvang	-269	-193	-193	-210	-17
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	-202	-213	-365	-306	58
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	-258	-253	-119	-119	0
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk	0	0	0	0	0
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	-125	-124	-173	-216	-43
Dorpshuis den Ienloop	-248	-140	-152	-153	-1
Dorpshuis de Mallemolen	-152	-163	-163	-160	3
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	-7	-8	-8	-7	1
Dorpshuis de Ubburch	-36	-37	-87	-58	29
Dorpshuis Op d'n Heuvel	-234	-244	-244	-242	2
Kulturhus Leuth	-119	-131	-131	-131	0
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	-11	-13	-13	-11	2
Kulturhus Kekerdom	-2	-6	-6	-5	0
Kulturhus Beek	-43

Inkomensregelingen

-15.030

-14.938

-14.449

-15.213

-765

Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	-1.715	-1.941	-2.117	-1.837	280
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche	-60	-79	-59	-59
Ink.-bijst.voorz./Algemeen	-1.193	-1.156	-1.148	-1.362	-215
Ink./bijst.voorz./BBZ	-222	-255	-255	-230	24
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding	-402	-388	-398	-407	-9
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	-11.438	-11.119	-10.472	-11.318	-845
Ink./bijst.voorz./Participatiewet

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.336

-1.194

-1.478

-1.495

-17

Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming	-31	-32	-36	-36
Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.	-125	-153	-153	-151	2
Leerlingenvervoer/Algemeen	-579	-414	-728	-741	-13
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	-221	-255	-255	-260	-5
Volwasseneneducatie/Algemeen	-9
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming	-64	-63	-63	-63	0
Peuteropvang/Algemeen	-287	-277	-242	-243	-1
Voortgezet onderwijs/Algemeen	-21

Begeleide participatie

-5.163

-4.896

-4.834

-4.831

Beg.participatie/Soc.werkvoorz.	-5.094	-4.822	-4.760	-4.764	-4
Begel.participatie/Algemeen	-69	-74	-74	-67	7

Onderwijshuisvesting

-1.879

-1.874

-1.856

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	-836	-859	-836	-835	2
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	-686	-664	-687	-674	13
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs	-358	-351	-350	-347	3

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.652

-1.748

-1.727

-1.558

169

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	-1.652	-1.748	-1.431	-1.245	186
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer			-296	-313	-17

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.368

-6.469

-7.031

-6.777

254

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz	-3.058	-3.002	-3.066	-3.203	-137
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	-144	-170	-169	-155	14
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A	-3.166	-3.298	-586	-553	33
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B			-2.911	-2.565	346
Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding			-299	-301	-2

Geëscaleerde zorg18+

-313

-342

-401

-343

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen

-313

-342

-401

-343

Wijkteams

-2.576

-3.134

-3.182

-3.040

142

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv	-2.431	-3.045	-2.859	-2.741	118
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG	-146	-89	-88	-72	17
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/ROB			-235	-227	7

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.410

-3.258

-3.624

-3.706

-82

Maatwerkdienstverlening 18-/PGB	-126	-150	-150	-159	-9
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.	-3.284	-3.108	-3.363	-3.436	-73
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr
Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies			-111	-111	0

Geëscaleerde zorg 18-

-3.975

-3.606

-4.315

-4.081

234

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

-3.975

-3.606

-4.315

-4.081

234

Openbaar basisonderwijs

-21

Openbaar basisonderwijs/Alg.

-21

Baten

12.349

11.644

11.450

12.314

865

Inwoner

12.349

11.644

11.450

12.314

865

Samenkracht en burgerparticipatie

390

346

620

933

313

Dorpshuis den Ienloop	115	130	130	149	19
Samenkr&burgerpart/kinderopvang	3	2	2	5	3
Dorpshuis de Mallemolen	96	100	100	352	252
Kulturhus Leuth	60	60	60	60
Samenkr&burgerpart/WMO	51	33	48	48	1
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	10	11	11	62	51
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	1	1	1	1	0
Dorpshuis de Ubburch	11	10	202	189	-13
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	0
Dorpshuis Op d'n Heuvel
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg			67	67	0
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	43

Inkomensregelingen

10.958

10.675

10.207

10.773

566

Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	10.766	10.397	9.929	10.465	537
Ink./bijst.voorz./BBZ	41	203	203	140	-63
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	150	75	75	167	92
Ink./bijst.voorz./Participatiewet

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

104

123

107

-16

Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	97	113	113	100	-13
Leerlingenvervoer/Algemeen	7	10	10	7	-3
Peuteropvang/Algemeen

Geëscaleerde zorg 18-

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv

Maatwerkdienstverlening 18+

488

500

501

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz	488	500	500	501	1
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	0			0	0
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A

Begeleide participatie

183

Beg.participatie/Soc.werkvoorz.

183

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen

Maatwerkdienstverlening 18-

207

Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.

207

Totaal programma

-31.273

-31.511

-33.385

-32.476

909

Toelichting verschillen Begroting- Jaarrekening

In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.

			Bedragen x €1.000
Taakveld		Toelichting	Verschil	I/S/RES
Onderwijshuisvesting	-	Door lager aantal uren gymonderwijs is minder vergoed aan huur van lokalen.	21	S
Leerlingenvervoer	-	De uitgaaf voor leerlingenvervoer heeft meer bedragen. Dit heeft diverse oorzaken, onder meer jaarafrekening 2017 en 2018 van de DRAN.	-16	S
Samenkracht & burgerparticipatie	-	Aan subsidies voor ouderenwerk, jeugdwerk, bewonersinitiatieven e.d. is minder besteed.	56	I
Wijkteams	-	De kosten voor inhuur, opleiding en huisvesting van de sociale teams vielen lager uit.	255	I
Inkomens- en bijstandsvoorziening	-	Aan bijzondere bijstand/minimabeleid is € 161.000 minder uitgegeven. Hiervan heeft € 118.000 betrekking op het overgeheveld budget van 2018 voor de uitvoering van het kindpakket dat niet nodig is geweest. Daarnaast is er een hoger bedrag (€ 92.000) voor terugvordering en aflossing van bijzondere bijstand ontvangen.	253	I/RES
		Er is € 821.000 meer aan bijstandsuitkeringen verstrekt. Voor een deel van deze meerkosten ontvangen we aanvullende rijksuitkering van € 474.000.	-347	I
		We hebben in 2018 € 76.000 ontvangen voor verbetering van gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit geld zetten in 2019 we in voor preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening. We hebben dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2019. Daarnaast was het aantal schuldhulptrajecten beduidend minder in 2018 waardoor € 44.000 minder is uitgegeven.	120	I
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	De kosten voor rolstoel-, woon- en vervoersvoorziening waren € 27.000 hoger. Voor Wmo vervoer door de DRAN is € 17.000 meer betaald.	-44	I/S
Maatwerkdienstverlening 18+	-	Aan zorgkosten blok A en B Wmo (dagbesteding en begeleiding) hebben we minder besteed.	271	I
Maatwerkdienstverlening 18-	-	De kosten voor blok B (begeleiding en ambulante hulp) jeugdzorg waren hoger.	-72	I
Geëscaleerde zorg 18+	-	De kosten voor Veilig Thuis vielen lager uit.	44	I
Geëscaleerde zorg 18-	-	Aan zorgkosten voor blok C (jeugdzorg met verblijf) is minder besteed.	238	I
	-	Vrijval voorziening groot onderhoud. In het najaar van 2019 komen we met een voorstel over de onderhoudsvoorzieningen op basis van geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen.	341	I
Salaris- en inhuurkosten	-	Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.	-218	I
Diverse verschillen			7
Totaal Programma 1			909