Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Inwoner

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018 PrimairBegroting 2018 ActueelRekening 2018Verschil
Lasten-43.622-43.155-44.834-44.79044
Inwoner-43.622-43.155-44.834-44.79044
Samenkracht en burgerparticipatie-1.899-1.696-1.922-1.89131
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg-111-111-185-1841
Samenkr&burgerpart/WMO-83-61-83-87-4
Samenkr&burgerpart/kinderopvang-269-193-193-210-17
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk-202-213-365-30658
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk-258-253-119-1190
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk00000
Dorps- en buurthuizen/Algemeen-125-124-173-216-43
Dorpshuis den Ienloop-248-140-152-153-1
Dorpshuis de Mallemolen-152-163-163-1603
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5-7-8-8-71
Dorpshuis de Ubburch-36-37-87-5829
Dorpshuis Op d'n Heuvel-234-244-244-2422
Kulturhus Leuth-119-131-131-1310
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs-11-13-13-112
Kulturhus Kekerdom-2-6-6-50
Kulturhus Beek-43
Inkomensregelingen-15.030-14.938-14.449-15.213-765
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.-1.715-1.941-2.117-1.837280
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche-60-79-59-59
Ink.-bijst.voorz./Algemeen-1.193-1.156-1.148-1.362-215
Ink./bijst.voorz./BBZ-222-255-255-23024
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding-402-388-398-407-9
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet-11.438-11.119-10.472-11.318-845
Ink./bijst.voorz./Participatiewet
Onderwijsbeleid en leerlingzaken-1.336-1.194-1.478-1.495-17
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming-31-32-36-36
Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.-125-153-153-1512
Leerlingenvervoer/Algemeen-579-414-728-741-13
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid-221-255-255-260-5
Volwasseneneducatie/Algemeen-9
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming-64-63-63-630
Peuteropvang/Algemeen-287-277-242-243-1
Voortgezet onderwijs/Algemeen-21
Begeleide participatie-5.163-4.896-4.834-4.8313
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.-5.094-4.822-4.760-4.764-4
Begel.participatie/Algemeen-69-74-74-677
Onderwijshuisvesting-1.879-1.874-1.874-1.85618
Onderwijshuisv./Basisonderwijs-836-859-836-8352
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs-686-664-687-67413
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs-358-351-350-3473
Maatwerkvoorzieningen (WMO)-1.652-1.748-1.727-1.558169
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen-1.652-1.748-1.431-1.245186
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer-296-313-17
Maatwerkdienstverlening 18+-6.368-6.469-7.031-6.777254
Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz-3.058-3.002-3.066-3.203-137
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg-144-170-169-15514
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A-3.166-3.298-586-55333
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B-2.911-2.565346
Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding-299-301-2
Geëscaleerde zorg18+-313-342-401-34357
Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen-313-342-401-34357
Wijkteams-2.576-3.134-3.182-3.040142
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv-2.431-3.045-2.859-2.741118
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG-146-89-88-7217
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/ROB-235-2277
Maatwerkdienstverlening 18--3.410-3.258-3.624-3.706-82
Maatwerkdienstverlening 18-/PGB-126-150-150-159-9
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.-3.284-3.108-3.363-3.436-73
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr
Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies-111-1110
Geëscaleerde zorg 18--3.975-3.606-4.315-4.081234
Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang-3.975-3.606-4.315-4.081234
Openbaar basisonderwijs-21
Openbaar basisonderwijs/Alg.-21
Baten12.34911.64411.45012.314865
Inwoner12.34911.64411.45012.314865
Samenkracht en burgerparticipatie390346620933313
Dorpshuis den Ienloop11513013014919
Samenkr&burgerpart/kinderopvang32253
Dorpshuis de Mallemolen96100100352252
Kulturhus Leuth60606060
Samenkr&burgerpart/WMO513348481
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs1011116251
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 511110
Dorpshuis de Ubburch1110202189-13
Dorps- en buurthuizen/Algemeen0
Dorpshuis Op d'n Heuvel
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg67670
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk43
Inkomensregelingen10.95810.67510.20710.773566
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet10.76610.3979.92910.465537
Ink./bijst.voorz./BBZ41203203140-63
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.150757516792
Ink./bijst.voorz./Participatiewet
Onderwijsbeleid en leerlingzaken104123123107-16
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid97113113100-13
Leerlingenvervoer/Algemeen710107-3
Peuteropvang/Algemeen
Geëscaleerde zorg 18-
Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang
Wijkteams18
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv18
Maatwerkdienstverlening 18+4885005005011
Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz4885005005011
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg000
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A
Begeleide participatie183
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.183
Maatwerkvoorzieningen (WMO)1
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen1
Maatwerkdienstverlening 18-207
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.207
Totaal programma-31.273-31.511-33.385-32.476909

Toelichting verschillen Begroting- Jaarrekening

In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Onderwijshuisvesting

-

Door lager aantal uren gymonderwijs is minder vergoed aan huur van lokalen.

21

S

Leerlingenvervoer

-

De uitgaaf voor leerlingenvervoer heeft meer bedragen. Dit heeft diverse oorzaken, onder meer jaarafrekening 2017 en 2018 van de DRAN.

-16

S

Samenkracht & burgerparticipatie

-

Aan subsidies voor ouderenwerk, jeugdwerk, bewonersinitiatieven e.d. is minder besteed.

56

I

Wijkteams

-

De kosten voor inhuur, opleiding en huisvesting van de sociale teams vielen lager uit.

255

I

Inkomens- en bijstandsvoorziening

-

Aan bijzondere bijstand/minimabeleid is € 161.000 minder uitgegeven. Hiervan heeft € 118.000 betrekking op het overgeheveld budget van 2018 voor de uitvoering van het kindpakket dat niet nodig is geweest. Daarnaast is er een hoger bedrag (€ 92.000) voor terugvordering en aflossing van bijzondere bijstand ontvangen.

253

I/RES

Er is € 821.000 meer aan bijstandsuitkeringen verstrekt. Voor een deel van deze meerkosten ontvangen we aanvullende rijksuitkering van € 474.000.

-347

I

We hebben in 2018 € 76.000 ontvangen voor verbetering van gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit geld zetten in 2019 we in voor preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening. We hebben dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2019. Daarnaast was het aantal schuldhulptrajecten beduidend minder in 2018 waardoor € 44.000 minder is uitgegeven.

120

I

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

De kosten voor rolstoel-, woon- en vervoersvoorziening waren € 27.000 hoger. Voor Wmo vervoer door de DRAN is € 17.000 meer betaald.

-44

I/S

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Aan zorgkosten blok A en B Wmo (dagbesteding en begeleiding) hebben we minder besteed.

271

I

Maatwerkdienstverlening 18-

-

De kosten voor blok B (begeleiding en ambulante hulp) jeugdzorg waren hoger.

-72

I

Geëscaleerde zorg 18+

-

De kosten voor Veilig Thuis vielen lager uit.

44

I

Geëscaleerde zorg 18-

-

Aan zorgkosten voor blok C (jeugdzorg met verblijf) is minder besteed.

238

I

-

Vrijval voorziening groot onderhoud. In het najaar van 2019 komen we met een voorstel over de onderhoudsvoorzieningen op basis van geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen.

341

I

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

-218

I

Diverse verschillen

7

Totaal Programma 1

909